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瑞金市2019年5月份財政 預算執行情況分析

 
 一、財政預算收支完成情況

2019年5月份一般公共預算收支完成情況

2019年5月份當月全市財政總收入完成15275萬元,同比增收1603萬元,增長11.7%。其中:上劃中央收入7129萬元,同比增收2222萬元,增長45.3%;上劃省級收入838萬元,同比增收292萬元,增長53.5%;一般公共預算本級收入7308萬元,同比減收911萬元,下降11.1%。2019年5月份當月一般公共預算本級支出完成23395萬元,同比減支1865萬元,下降7.4%。

2019年1-5月份財政收入完成情況

2019年1-5月份全市財政總收入完成127361萬元,同比增收13915萬元,增長12.3%。一般公共預算本級收入68599萬元,同比增收6256萬元,增長10%。

分部門看:稅務部門收入115173萬元,同比增收7189萬元,增長6.7%;財政部門收入12188萬元,同比增收6726萬元,增長123.1%。

分級次看:上劃中央收入52870萬元,同比增收6759萬元,增長14.7%;上劃省級收入5892萬元,同比增收900萬元,增長18%;一般公共預算本級收入68599萬元,同比增收6256萬元,增長10%。

分構成看:全市稅收收入完成115173萬元,同比增收7212萬元,增長6.7%;占財政總收入比重為90.4%,同比下降4.7個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)70582萬元,占財政總收入55.4%;企業所得稅27258萬元,占財政總收入21.4%;城市維護建設稅5151萬元,占財政收入4%。非稅收入12188萬元,占財政總收入比重為9.6%。地方稅收收入56411萬元,占一般公共預算收入比重82.2%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入56411萬元,同比減收470萬元,下降0.8%,其中:增值稅31762萬元,同比增收573萬元,增長1.8%;企業所得稅32%部分8722萬元,同比增收3979萬元,增長83.9%;個人所得稅32%部分565萬元,同比減收705萬元,下降55.5%;五種小稅5885萬元,同比減收3539萬元,下降37.6%;城市維護建設稅5151萬元,同比減收806萬元,下降13.5%;車船稅390萬元,同比增收18萬元,增長4.8%;契稅3773萬元,同比減收60萬元,下降1.6%。環保稅163萬元,同比增收70萬元,增長75.3%。。

行政事業性收費收入3180萬元,同比增收1811萬元,增長132.3%。

罰沒收入3482萬元,同比增收2603萬元,增長296.1%。

專項收入2584萬元,同比減收394萬元,下降13.2%。

政府住房基金收入435萬元。同比增收256萬元,增長143%。

國有資源(資產)有償使用收入2507萬元,同比增收2450萬元,增長4298.2%。

2019年1-5月份一般公共預算支出完成情況

2019年1-5月份全市一般公共預算本級支出完成244913萬元,同比增支27605萬元,增長12.7%。民生類支出218365萬元,同比增支44327萬元,增長25.5,占一般公共預算支出的比重為89.2%。三項法定支出98579萬元,同比增支16625萬元,增長20.3%,其中:教育支出50411萬元,同比增支4465萬元,增長9.7%;科學技術支出16114萬元,同比增支9499萬元,增長143.6%;農林水支出32054萬元,同比增支2661萬元,增長9.1%。八項支出191196萬元,同比增支32016萬元,增長20.1%。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:2019年1-5月份全市政府性基金預算收入完成15210萬元,同比減收11562萬元,下降43.2%,其中:國有土地使用權出讓金收入13258萬元,同比減收10149萬元,下降43.4%;國有土地收益金收入1339萬元,同比減收726萬元,下降35.2%;農業開發土地資金收入279萬元,同比增收160萬元,增長134.5%;城市基礎設施配套費收入133萬元,同比減收306萬元,下降69.7%;污水處理費收入201萬元。同比減收217萬元,下降51.9%。

 2、基金支出:2019年1-5月份全市政府性基金預算支出完成123871萬元,同比增支31602萬元,增長34.2%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出111037萬元,同比增支25250萬元,增長29.4%;國有土地收益基金支出1323萬元,同比增支524萬元,增長65.6%;農業土地開發資金支出同比凈增187萬元;污水處理費安排的支出同比凈增支316萬元;城市基礎設施配套費安排的支出753萬元,同比減支97萬元,下降11.4%;彩票公益金安排的支出69萬元,同比減支72萬元,下降51.1%。

二、財政收支運行特點

(一)聚焦聚力,穩步提升財政收入

今年以來,市財稅部門克服經濟下行的壓力及中央、省更大規模減稅降費的影響,強化收入征管,財政總收入提前完成“雙過半”任務。截止5月31日,全市財政總收入127361萬元,同比增長12.3%,完成年初預算的52.2%,超年初預算序時進度12個百分點,提前一個月完成財政總收入半年任務目標,比半年收入任務122000萬元超出5361萬元。同時,一般公共預算收入完成68599萬元,同比增長10%,完成年初預算的49%,超年初預算序時進度10個百分點。財政總收入、一般公共預算收入均實現穩定增收、“兩位數”增長。

(二)厚植稅源,財政收入提質增效

近年來,市財政部門堅持穩中求進工作要求,聚力增效實施積極財政政策,收入質量持續保持較好水平。1-5月,全市稅收收入完成115176萬元,同比增長6.7%,稅收收入占財政總收入比重達90.4%,連續5個月稅占比保持在85%以上。與此同時,一般公共預算收入中稅收收入占比達82.2%,連續2個月稅占比保持在80%以上,財政收入質量持續保持較好水平。

(三)優化結構,財政支出力保民生

市財政部門積極統籌安排資金,著力保障脫貧攻堅、民生工程、基礎設施建設等重點領域,財政支出在上年基數較高的情況下仍保持了“兩位數”增長。1-5月,全市一般公共預算支出總量完成244913萬元,同比增支27605萬元,增長12.7%。在支出總量擴大同時,市財政保障基本民生的力度也不斷加大,全市民生類支出完成支出218365萬元,同比增長25.5%,占一般公共預算支出比重為89.2%。較上年同期提高9.1個百分點。

1-5月的預算執行分析來看,財政收入雖然形勢良好,但財政收支矛盾壓力巨大,財政收支運行存在一些不容忽視的問題,尤其是基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-5月,全市政府性基金收入完成15210萬元,同比減收11562萬元,下降43.2%,政府性基金支出完成123871萬元,同比增支31602萬元,增長34.2%。政府性基金收支缺口超10億元。

為此,在今后的工作中,各部門必須按照市委、政府提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

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