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瑞金市2019年7月份財政預算執行情況分析

 

一、財政預算收支完成情況

2019年7月份一般公共預算收支完成情況

2019年7月份當月全市財政總收入完成22774萬元,同比增收1077萬元,增長5%。其中:上劃中央收入7679萬元,同比增收1039萬元,增長15.6%;上劃省級收入904萬元,同比增收178萬元,增長24.5%;一般公共預算本級收入14191萬元,同比減收140萬元,下降1%。2019年7月份當月一般公共預算本級支出完成3348萬元,同比減支5118萬元,下降60.5%。

2019年1-7月份財政收入完成情況

2019年1-7月份全市財政總收入完成171871萬元,同比增收15094萬元,增長9.6%。一般公共預算本級收入93878萬元,同比增收7557萬元,增長8.8%。

分部門看:稅務部門收入155396萬元,同比增收10169萬元,增長7%;財政部門收入16475萬元,同比增收4925萬元,增長42.6%。

分級次看:上劃中央收入70119萬元,同比增收6719萬元,增長10.6%;上劃省級收入7874萬元,同比增收818萬元,增長11.6%;一般公共預算本級收入93878萬元,同比增收7557萬元,增長8.8%。

分構成看:全市稅收收入完成155377萬元,同比增收10191萬元,增長7%;占財政總收入比重為90.4%,同比下降2.2個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)89850萬元,占財政總收入52.3%;企業所得稅39380萬元,占財政總收入22.9%;契稅7851萬元,占財政收入4.6%。非稅收入16494萬元,占財政總收入比重為9.6%。地方稅收收入77384萬元,占一般公共預算收入比重82.4%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入77384萬元,同比增收2612萬元,增長3.6%,其中:增值稅40432萬元,同比增收2425萬元,增長6.4%;企業所得稅32%部分12602萬元,同比增收3041萬元,增長31.8%;個人所得稅32%部分720萬元,同比減收883萬元,下降55.1%;五種小稅8276萬元,同比減收3719萬元,下降31%;城市維護建設稅6778萬元,同比減收495萬元,下降6.8%;車船稅521萬元,同比增收7萬元,增長1.4%;契稅7851萬元,同比增收2202萬元,增長39%。環保稅204萬元,同比增收39萬元,增長23.6%。。

行政事業性收費收入3724萬元,同比增收1685萬元,增長82.6%。

罰沒收入6043萬元,同比增收3492萬元,增長136.9%。

專項收入3346萬元,同比減收261萬元,下降7.2%。

政府住房基金收入603萬元。同比增收148萬元,增長32.5%。

國有資源(資產)有償使用收入2760萬元,同比減收137萬元,下降4.7%。

2019年1-7月份一般公共預算支出完成情況

2019年1-7月份全市一般公共預算本級支出完成399843萬元,同比增支53067萬元,增長15.3%。民生類支出332930萬元,同比增支44349萬元,增長15.4%,占一般公共預算支出的比重為83.3%。三項法定支出138580萬元,同比減支6917萬元,下降4.8%,其中:教育支出86315萬元,同比增支4506萬元,增長5.5%;科學技術支出20886萬元,同比增支1908萬元,增長10.1%;農林水支出31379萬元,同比減支13331萬元,下降29.8%。八項支出344938萬元,同比增支61435萬元,增長21.7%。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:2019年1-7月份全市政府性基金預算收入完成72525萬元,同比增收22302萬元,增長44.4%,其中:國有土地使用權出讓金收入66327萬元,同比增收20791萬元,增長45.7%;國有土地收益金收入5331萬元,同比增收2132萬元,增長66.6%;農業開發土地資金收入533萬元,同比增收368萬元,增長223%;城市基礎設施配套費收入133萬元,同比減收375萬元,下降73.8%;污水處理費收入201萬元。同比減收290萬元,下降59.1%。

 2、基金支出:2019年1-7月份全市政府性基金預算支出完成208443萬元,同比增支88672萬元,增長74%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出189046萬元,同比增支77912萬元,增長70.1%;國有土地收益基金支出1323萬元,同比減支771萬元,下降36.8%;農業土地開發資金支出同比凈增190萬元;污水處理費安排的支出570萬元,同比增支78萬元,增長15.9%;城市基礎設施配套費安排的支出813萬元,同比減支259萬元,下降24.2%;彩票公益金安排的支出504萬元,同比增支143萬元,增長39.6%;債務付息支出5720萬元,同比增支1667萬元,增長41.1%。

二、財政收支運行特點

(一)財政收入平穩增長,收入質量進一步優化,主攻工業成效明顯今年以來,全市圍繞“六大攻堅戰”、堅持主攻工業的工作部署,不斷加大工業發展投入,做大做強工業經濟總量,優化工業企業發展質量,全市工業稅收增勢迅猛。1-7月,全市稅收收入完成155377萬元,同比增收10191萬元,增長7%,完成年初預算的71%,超序時進度13個百分點;稅收收入占財政總收入比重達90.4%,稅占比在贛州縣市區排位第4,稅占比連續7個月保持在90%以上,表明我市財政收入運行態勢持續向好。

(二)財政支出結構更加合理,民生保障、節能環保、文化旅游等支出持續增加。市財政部門進一步落實好積極財政政策,加快財政支出進度,優化支出結構,支持經濟社會平穩發展,加大對民生和生態環境保護的財政支出,也進一步促進了我市各項事業的發展。1-7月,全市一般公共預算支出完成399843萬元,同比增長15.3%,呈較快增長態勢,各項重點支出得到較好保障。其中:安排十三項民生支出332930萬元,同比增長15.4%,占一般公共預算支出比重為83.3%累計撥付與GDP核算相關的八項支出344938萬元,同比增支61435萬元,增長21.7%,占一般公共預算支出比重達83.8%。社會保障和就業支出63554萬元,同比增支11930萬元,增長23.1%,教育支出86315萬元,同比增支4506萬元,增長5.5%;加大對節能環保的投入力度,著力改善生態環境,節能環保支出增長175.2%;加大了對文化旅游的投入,夯實文化旅游的軟硬件基礎設施,做大做強文化旅游事業,文化旅游體育與傳媒支出增長296.7%。

1-7月的預算執行分析來看,財政收入雖然形勢良好,但財政收支矛盾壓力巨大,財政收支運行存在一些不容忽視的問題,尤其是基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-7月,全市政府性基金收入完成72525萬元,同比增收22302萬元,增長44.4%,政府性基金支出完成208443萬元,同比增支88672萬元,增長74%,雖然收入有所增長,但政府性基金收支缺口達13.6億元,收支差距比上半年進一步擴大。

為此,在今后的工作中,各部門必須按照市委、政府提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

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