首頁 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 預算執行分析

瑞金市2019年8月份財政預算執行情況分析

 

一、財政預算收支完成情況

2019年8月份一般公共預算收支完成情況

2019年8月份當月全市財政總收入完成12161萬元,同比增收2201萬元,增長22.1%。其中:上劃中央收入3948萬元,同比增收737萬元,增長23%;上劃省級收入398萬元,同比增收57萬元,增長16.7%;一般公共預算本級收入7815萬元,同比增收1407萬元,增長22%。2019年7月份當月一般公共預算本級支出完成23860萬元,同比減支3548萬元,下降12.9%。

2019年1-8月份財政收入完成情況

2019年1-8月份全市財政總收入完成184033萬元,同比增收17295萬元,增長10.4%。一般公共預算本級收入101693萬元,同比增收8964萬元,增長9.7%。

分部門看:稅務部門收入166412萬元,同比增收12309萬元,增長8%;財政部門收入17621萬元,同比增收4986萬元,增長39.5%。

分級次看:上劃中央收入74068萬元,同比增收7456萬元,增長11.2%;上劃省級收入8272萬元,同比增收875萬元,增長11.8%;一般公共預算本級收入101693萬元,同比增收8964萬元,增長9.7%。

分構成看:全市稅收收入完成166392萬元,同比增收12332萬元,增長8%;占財政總收入比重為90.4%,同比下降2個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)97428萬元,占財政總收入52.9%;企業所得稅39391萬元,占財政總收入21.4%;契稅9086萬元,占財政收入4.9%。非稅收入17621萬元,占財政總收入比重為9.6%。地方稅收收入84072萬元,占一般公共預算收入比重82.7%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入84072萬元,同比增收3978萬元,增長5%,其中:增值稅43843萬元,同比增收3579萬元,增長8.9%;企業所得稅32%部分12605萬元,同比增收2812萬元,增長28.7%;個人所得稅32%部分792萬元,同比減收944萬元,下降54.4%;五種小稅9607萬元,同比減收3739萬元,下降28%;城市維護建設稅7345萬元,同比減收354萬元,下降4.6%;車船稅571萬元,同比減收33萬元,下降5.5%;契稅9086萬元,同比增收2594萬元,增長40%。環保稅205萬元,同比增收40萬元,增長24.2%。。

行政事業性收費收入4047萬元,同比增收1893萬元,增長87.9%。

罰沒收入6515萬元,同比增收3354萬元,增長106.1%。

專項收入3615萬元,同比減收244萬元,下降6.3%。

政府住房基金收入679萬元。同比增收115萬元,增長20.4%。

國有資源(資產)有償使用收入2765萬元,同比減收132萬元,下降4.6%。

2019年1-8月份一般公共預算支出完成情況

2019年1-8月份全市一般公共預算本級支出完成423703萬元,同比增支49519萬元,增長13.2%。民生類支出359413萬元,同比增支61164萬元,增長20.5%,占一般公共預算支出的比重為84.8%。三項法定支出155369萬元,同比增支6400萬元,增長4.3%,其中:教育支出89956萬元,同比增支6840萬元,增長8.2%;科學技術支出25879萬元,同比增支6888萬元,增長15.1%;農林水支出39534萬元,同比減支7328萬元,下降15.6%。八項支出353613萬元,同比增支62942萬元,增長21.7%。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:2019年1-8月份全市政府性基金預算收入完成106241萬元,同比增收53393萬元,增長101%,其中:國有土地使用權出讓金收入99293萬元,同比增收51550萬元,增長108%;國有土地收益金收入5331萬元,同比增收1909萬元,增長55.8%;農業開發土地資金收入533萬元,同比增收260萬元,增長95.2%;城市基礎設施配套費收入133萬元,同比減收375萬元,下降73.8%;彩票公益金收入174萬元,同比減收150萬元,下降46.3%;污水處理費收入777萬元。同比增收199萬元,增長34.4%。

 2、基金支出:2019年1-8月份全市政府性基金預算支出完成242880萬元,同比增支115166萬元,增長90.2%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出222518萬元,同比增支104390萬元,增長88.4%;國有土地收益基金支出1323萬元,同比減支1307萬元,下降49.7%;農業土地開發資金支出239萬元,同比增支172萬元,增長256.7%;污水處理費安排的支出679萬元,同比增支101萬元,增長17.5%;城市基礎設施配套費安排的支出885萬元,同比減支2315萬元,下降26.3%;彩票公益金安排的支出722萬元,同比增支347萬元,增長92.5%;債務付息支出6173萬元,同比增支2120萬元,增長52.3%。

二、財政收支運行特點

(一)財政收入平穩增長,但財力明顯不足。1-8月份,全市財政財政總收入完成184033萬元,同比增長17295萬元,增長10.4%,完成預算數的75.4%,完成情況在贛州各縣(市、區)中排名第三,僅次于蓉江新區的77.4%和興國的77.8%,超序時進度8.7個百分點。截止到8月份,稅收收入完成166392萬元,完成年初預算數的75.5%,超序時進度8.8個百分點;同比增長12332萬元,增長8%。同時,全市1-8月一般公共預算本級支出達42.37億元,但當期一般公共預算收入10.17億元,可用財力明顯不足。

二)稅收質量不斷優化,但增幅明顯下降。稅收收入占財政總收入比重達90.4%,連續八個月保持在90%以上,高于全贛州縣(市、區)2個百分點。但是,稅占比重相比于一月份的95.1%下降4.7個百分點,逐月呈下降趨勢。

(三)財政支出保障有力,但收支矛盾突出。1-8月份,全市一般公共預算支出完成423703萬元,同比增長49519萬元,增長13.2%,支出增幅連續8個月保持兩位數增長,為民生等重點領域的發展提供了強有力的資金支持和保障。十三項民生類方面,累計支出35.9億元,同比增長6.1億元,增長20.5%。為促進城鄉社區發展,城鄉社區累計支出3.5億元,增長40%;為提高社會保障增加就業,社會保障和就業支出6.1億元,同比增支0.8億元,增長15.1%;為提高教育水平,教育支出9億元,同比增支0.7億元,增長8.2%;科學技術支出和節能環保支出分別增長36.3%176.4%

1-8月的預算執行分析來看,財政收入雖然形勢良好,但財政收支矛盾壓力巨大,財政收支運行存在一些不容忽視的問題,尤其是基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-8月,全市政府性基金收入完成1065241萬元,同比增收53393萬元,增長101%,政府性基金支出完成242880萬元,同比增支115166萬元,增長90.2%,雖然收入有所增長,但政府性基金收支缺口達13.7億元,收支差距比上半年進一步擴大。

為此,在今后的工作中,各部門必須按照市委、政府提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

關于本站 | 版權保護 | 隱私安全 | 站內搜索 | 站點地圖
     

体育彩票销售点