首頁 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 預算執行分析

瑞金市2019年9月份財政預算執行情況分析

 

一、財政預算收支完成情況

2019年9月份一般公共預算收支完成情況

2019年9月份當月全市財政總收入完成14992萬元,同比1339萬元,下降8.2%。其中:上劃中央收入4145萬元,同比1940萬元,下降31.9%;上劃省級收入418萬元,同比221萬元,下降34.6%;一般公共預算本級收入10429萬元,同比增收822萬元,增長8.6%。2019年9月份當月一般公共預算本級支出完成141356萬元,同比24261萬元,增長20.7%。

2019年1-9月份財政收入完成情況

2019年1-9月份全市財政總收入完成199024萬元,同比增收15956萬元,增長8.7%。一般公共預算本級收入112122萬元,同比增收9786萬元,增長9.6%。

分部門看:稅務部門收入177724萬元,同比增收8809萬元,增長5.2%;財政部門收入21300萬元,同比增收7147萬元,增長50.5%。

分級次看:上劃中央收入78213萬元,同比增收5517萬元,增長7.6%;上劃省級收入8689萬元,同比增收653萬元,增長8.1%;一般公共預算本級收入112122萬元,同比增收9786萬元,增長9.6%。

分構成看:全市稅收收入完成177724萬元,同比增收8848萬元,增長5.2%;占財政總收入比重為89.3%,同比下降2.9個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)105344萬元,占財政總收入52.9%;企業所得稅39453萬元,占財政總收入19.8%;契稅10041萬元,占財政收入5%。非稅收入21300萬元,占財政總收入比重為10.7%。地方稅收收入90822萬元,占一般公共預算收入比重81%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入90822萬元,同比增收2639萬元,增長3%,其中:增值稅47405萬元,同比增收2589萬元,增長5.8%;企業所得稅32%部分12625萬元,同比增收2610萬元,增長26.1%;個人所得稅32%部分860萬元,同比減收1186萬元,下降58%;五種小稅10969萬元,同比減收3836萬元,下降25.9%;城市維護建設稅7958萬元,同比減收339萬元,下降4.1%;車船稅614萬元,同比減收24萬元,下降3.8%;契稅10041萬元,同比增收2879萬元,增長40.2%。環保稅205萬元,同比增收40萬元,增長24.2%。。

行政事業性收費收入4480萬元,同比增收2217萬元,增長98%。

罰沒收入9220萬元,同比增收5659萬元,增長158.9%。

專項收入3910萬元,同比減收239萬元,下降5.8%。

政府住房基金收入718萬元。同比515萬元,下降41.8%。

國有資源(資產)有償使用收入2972萬元,同比25萬元,增長0.8%。

2019年1-9月份一般公共預算支出完成情況

2019年1-9月份全市一般公共預算本級支出完成565059萬元,同比增支73780萬元,增長15%。民生類支出468396元,同比增支73233萬元,增長18.5%,占一般公共預算支出的比重為82.9%。三項法定支出183136萬元,同比增支1336萬元,增長0.7%,其中:教育支出121621萬元,同比增支11076萬元,增長10%;科學技術支出30232萬元,同比增支9305萬元,增長44.5%;農林水支出31283萬元,同比減支19045萬元,下降37.8%。八項支出517364萬元,同比增支99518萬元,增長23.8%。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:2019年1-9月份全市政府性基金預算收入完成109735萬元,同比增收49577萬元,增長82.4%,其中:國有土地使用權出讓金收入101402萬元,同比增收46565萬元,增長84.9%;國有土地收益金收入5509萬元,同比增收2019萬元,增長57.9%;農業開發土地資金收入626萬元,同比增收309萬元,增長97.5%;城市基礎設施配套費收入1151萬元,同比643萬元,增長126.6%;彩票公益金收入173萬元,同比減收150萬元,下降46.4%;污水處理費收入874萬元。同比增收191萬元,增長28%。

 2、基金支出:2019年1-9月份全市政府性基金預算支出完成255383萬元,同比增支104048萬元,增長68.8%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出230680萬元,同比增支89313萬元,增長63.2%;國有土地收益基金支出1323萬元,同比減支1307萬元,下降49.7%;農業土地開發資金支出432萬元,同比增支298萬元,增長222.4%;污水處理費安排的支出926萬元,同比增支243萬元,增長35.6%;城市基礎設施配套費安排的支出939萬元,同比減支345萬元,下降26.9%;彩票公益金安排的支出888萬元,同比增支476萬元,增長115.5%;債務付息支出6173萬元,同比增支2120萬元,增長52.3%。

二、財政收支運行特點

(一)財政收入平穩增長,但財力明顯不足。1-9月份,全市財政財政總收入完成199024萬元,同比增長15956萬元,增長8.7%,完成預算數的81.6%,完成情況在贛州各縣(市、區)中排名第,超序時進度6.6個百分點。截止到9月份,稅收收入完成177724萬元,完成年初預算數的80.7%,超序時進度5.7個百分點;同比增長8848萬元,增長5.2%。同時,全市1-9月一般公共預算本級支出達56.5億元,但當期一般公共預算收入11.21億元,可用財力明顯不足。

)財政支出保障有力,但收支矛盾突出。1-9月份,全市一般公共預算支出完成565059萬元,同比增長73780萬元,增長15%,支出增幅連續9個月保持兩位數增長,為民生等重點領域的發展提供了強有力的資金支持和保障。十三項民生類方面,累計支出46.8億元,同比增長7.3億元,增長18.5%。為促進城鄉社區發展,配合“兩城同創”工作,城鄉社區累計支出7.36億元,增長57.9%;為提高社會保障增加就業,社會保障和就業支出8.49億元,同比增支0.9元,增長12.1%;為提高教育水平,教育支出12.16億元,同比增支1.1元,增長10%;科學技術支出和節能環保支出分別增長44.5%239%

1-9月的預算執行分析來看,財政收入雖然形勢良好,但財政收支矛盾壓力巨大,財政收支運行存在一些不容忽視的問題,尤其是基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-9月,全市政府性基金收入完成109735萬元,同比增收49577萬元,增長82.4%,政府性基金支出完成255383萬元,同比增支104048萬元,增長68.8%,雖然收入有所增長,但政府性基金收支缺口達14.5億元,收支差距比上半年進一步擴大。

為此,在今后的工作中,各部門必須按照市委、政府提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

關于本站 | 版權保護 | 隱私安全 | 站內搜索 | 站點地圖
     

体育彩票销售点