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瑞金市2019年10月份財政預算執行情況分析

 

一、財政預算收支完成情況

2019年10月份一般公共預算收支完成情況

2019年10月份當月全市財政總收入完成18519萬元,同比增收1266萬元,增長7.3%。其中:上劃中央收入7288萬元,同比增收795萬元,增長12.2%;上劃省級收入827萬元,同比增收114萬元,增長16%;一般公共預算本級收入10404萬元,同比增收357萬元,增長3.6%。2019年10月份當月一般公共預算本級支出完成4280萬元,同比增支4636萬元,增長1302.2%。

2019年1-10月份財政收入完成情況

2019年1-10月份全市財政總收入完成217544萬元,同比增收17223萬元,增長8.6%。一般公共預算本級收入122526萬元,同比增收10143萬元,增長9%。

分部門看:稅務部門收入195549萬元,同比增收10634萬元,增長5.8%;財政部門收入21995萬元,同比增收6589萬元,增長42.8%。

分級次看:上劃中央收入85501萬元,同比增收6312萬元,增長8%;上劃省級收入9517萬元,同比增收768萬元,增長8.8%;一般公共預算本級收入122526萬元,同比增收10143萬元,增長9%。

分構成看:全市稅收收入完成195548萬元,同比增收10694萬元,增長5.8%;占財政總收入比重為89.9%,同比下降2.4個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)114958萬元,占財政總收入52.8%;企業所得稅43210萬元,占財政總收入19.9%;契稅11148萬元,占財政收入5.1%。非稅收入21996萬元,占財政總收入比重為10.1%。地方稅收收入100530萬元,占一般公共預算收入比重82%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入100530萬元,同比增收3553萬元,增長3.7%,其中:增值稅51731萬元,同比增收2385萬元,增長4.8%;企業所得稅32%部分13827萬元,同比增收3250萬元,增長30.7%;個人所得稅32%部分967萬元,同比減收1279萬元,下降56.9%;五種小稅12478萬元,同比減收3543萬元,下降22.1%;城市維護建設稅8695萬元,同比減收51萬元,下降0.6%;車船稅686萬元,同比減收10萬元,下降1.4%;契稅11148萬元,同比增收2742萬元,增長32.6%;環保稅279萬元,同比增收38萬元,增長15.8%。

行政事業性收費收入4621萬元,同比增收2134萬元,增長85.8%。

罰沒收入9265萬元,同比增收5016萬元,增長118.1%。

專項收入4293萬元,同比減收90萬元,下降2.1%。

政府住房基金收入844萬元,同比減收496萬元,下降37%。

國有資源(資產)有償使用收入2973萬元,同比增收26萬元,增長0.9%。

2019年1-10月份一般公共預算支出完成情況

2019年1-10月份全市一般公共預算本級支出完成569339萬元,同比增支78416萬元,增長16%。民生類支出467720元,同比增支86550萬元,增長22.7%,占一般公共預算支出的比重為82.2%。三項法定支出186372萬元,同比增支15257萬元,增長8.9%,其中:教育支出115766萬元,同比增支14044萬元,增長13.8%;科學技術支出27813萬元,同比增支9962萬元,增長55.8%;農林水支出42793萬元,同比減支8749萬元,下降17%。八項支出487811萬元,同比增支89393萬元,增長22.4%。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:2019年1-10月份全市政府性基金預算收入完成117046萬元,同比增收32659萬元,增長38.7%,其中:國有土地使用權出讓金收入108269萬元,同比增收30506萬元,增長39.2%;國有土地收益金收入5909萬元,同比增收1219萬元,增長26%;農業開發土地資金收入670萬元,同比增收353萬元,增長111.4%;城市基礎設施配套費收入1151萬元,同比增收644萬元,增長127%;彩票公益金收入173萬元,同比減收151萬元,下降46.6%;污水處理費收入874萬元。同比增收88萬元,增長11.2%。

 2、基金支出:2019年1-10月份全市政府性基金預算支出完成257896萬元,同比增支105458萬元,增長69.2%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出232729萬元,同比增支90880萬元,增長64.1%;國有土地收益基金支出1323萬元,同比減支1632萬元,下降55.2%;農業土地開發資金支出432萬元,同比增支278萬元,增長180.5%;污水處理費安排的支出1048萬元,同比增支306萬元,增長41.2%;城市基礎設施配套費安排的支出989萬元,同比減支474萬元,下降32.4%;彩票公益金安排的支出962萬元,同比增支544萬元,增長130.1%;債務付息支出6173萬元,同比增支2120萬元,增長52.3%。

二、財政收支運行特點

一)堅持穩中求進工作總基調,財政收入平穩增收,增速放緩,減稅降費效應明顯。1-10月,全市財政總收入完成217544萬元,完成年初預算的89.1%,超序時進度5.8個百分點,同比增收17223萬元,增長8.6%,增速比上年同期降低2.7個百分點。一般公共預算收入完成122526萬元,完成年初預算的87.6%,超序時進度4.3個百分點,同比增收10143萬元,增長9%。財政總收入、一般公共預算收入均實現平穩增長。

(二)在落實好減稅降費政策、過緊日子的同時,積極做好保工資、保運轉、保基本民生等保障“三保”支出工作。1-10月,全市一般公共預算支出569339萬元,同比增支78416萬元,增長16%,其中:民生支出完成467720萬元,同比增長86550萬元,增長22.7%。

(三)政府性基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-10月,全市政府性基金收入完成117046萬元,同比增收32659萬元,增長38.7%,政府性基金支出完成257896萬元,同比增支105458萬元,增長69.2%,雖然收入有所增長,但政府性基金收支缺口達14億元,收支差距比上半年進一步擴大。

為此,在今后的工作中,各部門必須按照市委、政府提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

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